EELARVEMUDEL – Taastumiskool

Taastumiskooli aastane eelarvenäidis

Näiteks kui Taastumiskool tegutseb viiel päeval nädalas. Kolmel päeval viiakse läbi taastumist toetavaid koolitusi, grupitegevusi ja kogemusõppeprogramme ning kahel päeval keskendutakse õppijate individuaalsele juhendamisele, koostööle partneritega ja teenuse arendamisele. Tegevusi viib ellu neljast täiskohaga töötajast koosnev meeskond.

Eelarve sisaldab personalikulusid, ruumide renti, supervisiooni, töötajate täiendõpet, õppematerjale, IT-lahendusi ja halduskulusid. Esimese tegevusaasta hinnanguline eelarve on 126 200 eurot, millele on soovitatav lisada 5-10% tegevusreserv. Järgnevatel aastatel väheneb eelarve ligikaudu 123 200 euroni, kuna sissejuhatava koolituse kulu enam ei lisandu. Regulaarsete supervisioonide ja täiendkoolituste jätkamine on oluline teenuse kvaliteedi ning töötajate professionaalse arengu tagamiseks.

Seega kujuneb ühe õppija keskmiseks aastaseks maksumuseks ligikaudu 900 eurot, sisaldades koolitusi, grupitööd, individuaalset juhendamist, õppematerjale, supervisioone ning tegevuse korraldamiseks vajalikke halduskulusid.

Võrreldes erihoolekandega igapäevaelutoetamise teenusega või rehabilitatsiooniteenusega on see keskmiselt ühe kuu raha mille võiks suunata nö lisa võimalusena Taastumiskoolidesse.

Taastumiskooli aastane eelarvenäidis

Tegevusmudel

Taastumiskool tegutseb aastaringselt järgmise töökorralduse alusel:

3 päeva nädalas koolitused, taastumisgrupid ja kogemusõppe tegevused
2 päeva nädalas koosloome, arendustegevused ning õppijate individuaalne juhendamine
4 täiskohaga töötajat
Töötasu koos tööjõukuludega 2 000 € kuus töötaja kohta
Ruumide rent 800 € kuus
Regulaarsed supervisioonid ja töötajate täiendkoolitus

Aastased kulud

Kuluartikkel	Arvestus	Summa (€)
Töötaja 1 – vanemkoolitaja / metoodik	2 000 € × 12 kuud	24 000
Töötaja 2 – koolitaja	2 000 € × 12 kuud	24 000
Töötaja 3 – koolitaja	2 000 € × 12 kuud	24 000
Töötaja 4 – administraator / projektikoordinaator	2 000 € × 12 kuud	24 000
Personalikulud kokku		96 000
Sissejuhatav koolitus ja supervisioonid	Esimese aasta kulu	3 000
Koolitajate täiendkoolitus ja supervisioonid	Aastane kulu	9 800
Ruumide rent	800 € × 12 kuud	9 600
Õppematerjalid, töövahendid ja paljundus	Hinnanguline aastane kulu	3 000
IT- ja kommunikatsioonikulud	Telefon, internet, tarkvara	2 400
Raamatupidamine ja halduskulud	Hinnanguline aastane kulu	2 400
KOKKU		126 200

Soovituslik reserv

Reserv	Summa (€)
5% tegevusreserv	6 310
10% tegevusreserv	12 620

Kogueelarve

Variant	Summa (€)
Eelarve ilma reservita	126 200
Eelarve koos 5% reserviga	132 510
Eelarve koos 10% reserviga	138 820

Järgnevate aastate eelarve

Kuna sissejuhatav koolitus on pärast esimest tegevusaastat läbitud, väheneb tegevuskulu:

Kuluartikkel	Summa (€)
Esimese aasta eelarve	126 200
Miinus sissejuhatav koolitus	-3 000
Järgmiste aastate tegevuseelarve	123 200

Reservidega:

Variant	Summa (€)
Järgmiste aastate eelarve ilma reservita	123 200
Koos 5% reserviga	129 360
Koos 10% reserviga	135 520

Kui õppegruppe on 20 ja igas grupis on vähemalt 7 õppijat, siis osalejaid on kokku:

20 × 7 = 140 õppijat. Võib olla mitmel kursusel st õppijate arv võib olla 70-140

Arvestades aastaseks tegevuseelarveks 126 200 €, on maksumus ühe õppija kohta:

126 200 € ÷ 140 õppijat = 901,43 € õppija kohta aastas

Võrdlus reservidega

Eelarvevariant	Kogusumma (€)	Maksumus õppija kohta (€)
Ilma reservita	126 200	901
Koos 5% reserviga	132 510	946
Koos 10% reserviga	138 820	992

Kui grupid on suuremad

Õppijaid kokku	Maksumus õppija kohta (€)
140 (20 × 7)	901
160 (20 × 8)	789
180 (20 × 9)	701
200 (20 × 10)	631

Taastumiskooli aastane tegevuseelarve on ligikaudu 126 200 eurot, millega viiakse läbi vähemalt 20 õppegruppi- kursust ning toetatakse minimaalselt 140 õppija osalemist. Seega kujuneb ühe õppija keskmiseks aastaseks maksumuseks ligikaudu 900 eurot, sisaldades koolitusi, grupitööd, individuaalset juhendamist, õppematerjale, supervisioone ning tegevuse korraldamiseks vajalikke halduskulusid.